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組織機(jī)構(gòu)

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組織機(jī)構(gòu)
財(cái)務(wù)處

財(cái)政部《2016年度內(nèi)控報(bào)告編報(bào)》財(cái)會(huì)函【2007】3號(hào)附件《單位內(nèi)控報(bào)告》

發(fā)布時(shí)間：2017-03-30 04:41:52瀏覽次數(shù)：4078

 

2016年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告
 
 
單位公章
單 位 名 稱：                       
單 位 負(fù) 責(zé) 人：            (簽章)
牽頭部門負(fù)責(zé)人:             (簽章) 
填  表  人:                 (簽章) 
電 話 號(hào) 碼:                       
單 位 地 址:                       
郵 政 編 碼:                       
報(bào) 送 日 期：        年    月    日
 

單位性質(zhì)
行政單位□    事業(yè)單位□    其他單位□_______________________
組織機(jī)構(gòu)代碼
 
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量
 
單位編制人數(shù)
 
本年度支出總額
 
年末實(shí)有人數(shù)
 
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù)
 
經(jīng)費(fèi)自理人數(shù)
 

填寫說明
1. 此表由各行政事業(yè)單位如實(shí)填寫，并對(duì)所填信息的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。
2. 表內(nèi)的年、月、日一律用公歷和阿拉伯?dāng)?shù)字表示。
3. 電話號(hào)碼處填寫填表人的聯(lián)系電話號(hào)碼。
4. “本年度支出總額”應(yīng)與本年決算數(shù)一致，金額單位為元。
5. 在“年末實(shí)有人數(shù)”中，按“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù)”及“經(jīng)費(fèi)自理人數(shù)”分開填寫。
6. “涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位”一般包括財(cái)政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等。
7. 在“建立健全內(nèi)部控制制度情況”欄中，如單位不涉及某項(xiàng)業(yè)務(wù)，則在該項(xiàng)業(yè)務(wù)行勾選“不適用”。
8. 在“建立健全內(nèi)部控制制度情況” 欄中的“制定制度的政策依據(jù)” 欄應(yīng)填寫制定各項(xiàng)制度所依據(jù)的政策名稱及文件編號(hào)。
9. 在“建立健全內(nèi)部控制制度情況” 欄中，如單位無法詳列所有制度的，應(yīng)將制度清單作為本表的附表一并報(bào)送。
10. “內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗(yàn)、做法及取得的成效” 欄中應(yīng)主要填寫單位在建立與實(shí)施內(nèi)部控制的過程中總結(jié)出的經(jīng)驗(yàn)、做法，以及在預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域中建立與實(shí)施內(nèi)部控制后取得的成效。
11. “內(nèi)部控制工作中存在的問題與遇到的困難” 欄中應(yīng)主要填寫單位在建立與實(shí)施內(nèi)部控制過程中出現(xiàn)的問題、單位在自我評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的問題以及工作中遇到的困難。紀(jì)檢、巡視、審計(jì)、財(cái)政檢查等外部檢查發(fā)現(xiàn)的與本單位預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域相關(guān)的內(nèi)部控制問題，也應(yīng)一并反映。
12. 報(bào)告中留有位置不足的，填報(bào)單位可以自行加頁，但文字表述應(yīng)簡明扼要、突出重點(diǎn)。

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單位名稱
 
單位主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)內(nèi)部控制建立與實(shí)施責(zé)任情況
主持制定工作方案□             明確工作分工□                配備工作人員□                                 健全工作機(jī)制□                 充分利用信息化手段□
其他□
（請(qǐng)描述）
 
 
 
是否成立單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)
是□   否□
單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)構(gòu)成人數(shù)
 
單位主要負(fù)責(zé)人是否在單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)中擔(dān)任負(fù)責(zé)人
是□   否□
班子成員是否在單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)中任職
是□   否□
如是，請(qǐng)?jiān)斄行彰奥殑?wù)：
 
 
 
是否開展內(nèi)部控制專題培訓(xùn)
是□   否□
是否開展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
是□   否□
是否對(duì)單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理
預(yù)算業(yè)務(wù)管理
收支業(yè)務(wù)管理
政府采購
業(yè)務(wù)管理
資產(chǎn)管理
建設(shè)項(xiàng)目管理
合同管理
其他管理領(lǐng)域
是□   否□
是□   否□
是□   否□
是□   否□
是□   否□
是□   否□
是□   否□
是否編制經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程圖
是□   否□
是□   否□
是□   否□
是□   否□
是□   否□
是□   否□
是□   否□
內(nèi)部控制牽頭部門
行政管理部門□     財(cái)務(wù)部門□     紀(jì)檢部門□     內(nèi)審部門□     其他部門：
內(nèi)部控制監(jiān)督部門
行政管理部門□     財(cái)務(wù)部門□     紀(jì)檢部門□     內(nèi)審部門□     其他部門：


以下工作職責(zé)是否由同一人擔(dān)任：
預(yù)算業(yè)務(wù)管理
收支業(yè)務(wù)管理
政府采購業(yè)務(wù)管理
資產(chǎn)管理
建設(shè)項(xiàng)目管理
合同管理
1、預(yù)算編制與
預(yù)算審批
1、收款與會(huì)計(jì)核算
1、采購需求制定與
內(nèi)部審核
1、辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程
1、項(xiàng)目建議和可行性研究與項(xiàng)目決策
1、合同的擬訂與審核
是□   否□
不適用□
是□   否□
不適用□
是□   否□
不適用□
是□   否□
不適用□
是□   否□
不適用□
是□   否□
不適用□
2、預(yù)算審批與
預(yù)算執(zhí)行
2、支出申請(qǐng)與
內(nèi)部審批
2、采購文件編制
與復(fù)核
2、無形資產(chǎn)的研發(fā)與管理
2、概預(yù)算編制與審核
2、合同的審核與審批
是□   否□
不適用□
是□   否□
不適用□
是□   否□
不適用□
是□   否□
不適用□
是□   否□
不適用□
是□   否□
不適用□
3、預(yù)算執(zhí)行與
分析評(píng)價(jià)
3、付款審批與
付款執(zhí)行
3、合同簽訂與驗(yàn)收
3、對(duì)外投資的可行性研究與評(píng)估
3、項(xiàng)目實(shí)施與
價(jià)款支付
3、合同的審批與訂立
是□   否□
不適用□
是□   否□
不適用□
是□   否□
不適用□
是□   否□
不適用□
是□   否□
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