少妇人妻系列1~100,97久久人澡人人添人人爽,亚洲激情在,扒开奶罩吃奶头gif动态视频

當(dāng)前時(shí)間為:

組織機(jī)構(gòu)

魅力一中 輝煌卓著

當(dāng)前位置:首頁(yè) / 組織機(jī)構(gòu) / 財(cái)務(wù)處/財(cái)政部《2016年度內(nèi)控報(bào)告編報(bào)》財(cái)會(huì)函【2007】3號(hào)附件《單位內(nèi)控報(bào)告》
財(cái)務(wù)處

財(cái)政部《2016年度內(nèi)控報(bào)告編報(bào)》財(cái)會(huì)函【2007】3號(hào)附件《單位內(nèi)控報(bào)告》

發(fā)布時(shí)間:2017-03-30 04:41:52瀏覽次數(shù):4431

 

2016年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告
 
 
單位公章
單 位 名 稱:                       
單 位 負(fù) 責(zé) 人:            (簽章)
牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)人:             (簽章) 
填  表  人:                 (簽章) 
電 話 號(hào) 碼:                       
單 位 地 址:                       
郵 政 編 碼:                       
報(bào) 送 日 期:                
 

單位性質(zhì)
行政單位□    事業(yè)單位□    其他單位□_______________________
組織機(jī)構(gòu)代碼
 
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量
 
單位編制人數(shù)
 
本年度支出總額
 
年末實(shí)有人數(shù)
 
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助)開(kāi)支人數(shù)
 
經(jīng)費(fèi)自理人數(shù)
 

填寫(xiě)說(shuō)明
1. 此表由各行政事業(yè)單位如實(shí)填寫(xiě),并對(duì)所填信息的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。
2. 表內(nèi)的年、月、日一律用公歷和阿拉伯?dāng)?shù)字表示。
3. 電話號(hào)碼處填寫(xiě)填表人的聯(lián)系電話號(hào)碼。
4. “本年度支出總額”應(yīng)與本年決算數(shù)一致,金額單位為元。
5. 在“年末實(shí)有人數(shù)”中,按“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助)開(kāi)支人數(shù)”及“經(jīng)費(fèi)自理人數(shù)”分開(kāi)填寫(xiě)。
6. “涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位”一般包括財(cái)政資金分配使用、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購(gòu)、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等。
7. 在“建立健全內(nèi)部控制制度情況”欄中,如單位不涉及某項(xiàng)業(yè)務(wù),則在該項(xiàng)業(yè)務(wù)行勾選“不適用”。
8. 在“建立健全內(nèi)部控制制度情況” 欄中的“制定制度的政策依據(jù)” 欄應(yīng)填寫(xiě)制定各項(xiàng)制度所依據(jù)的政策名稱及文件編號(hào)。
9. 在“建立健全內(nèi)部控制制度情況” 欄中,如單位無(wú)法詳列所有制度的,應(yīng)將制度清單作為本表的附表一并報(bào)送。
10. “內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗(yàn)、做法及取得的成效” 欄中應(yīng)主要填寫(xiě)單位在建立與實(shí)施內(nèi)部控制的過(guò)程中總結(jié)出的經(jīng)驗(yàn)、做法,以及在預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域中建立與實(shí)施內(nèi)部控制后取得的成效。
11. “內(nèi)部控制工作中存在的問(wèn)題與遇到的困難” 欄中應(yīng)主要填寫(xiě)單位在建立與實(shí)施內(nèi)部控制過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題、單位在自我評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以及工作中遇到的困難。紀(jì)檢、巡視、審計(jì)、財(cái)政檢查等外部檢查發(fā)現(xiàn)的與本單位預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域相關(guān)的內(nèi)部控制問(wèn)題,也應(yīng)一并反映。
12. 報(bào)告中留有位置不足的,填報(bào)單位可以自行加頁(yè),但文字表述應(yīng)簡(jiǎn)明扼要、突出重點(diǎn)。

    單位名稱
     
    單位主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)內(nèi)部控制建立與實(shí)施責(zé)任情況
    主持制定工作方案□             明確工作分工□                配備工作人員□                                 健全工作機(jī)制□                 充分利用信息化手段□
    其他□
    (請(qǐng)描述)
     
     
     
    是否成立單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)
    是□   否□
    單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)構(gòu)成人數(shù)
     
    單位主要負(fù)責(zé)人是否在單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)中擔(dān)任負(fù)責(zé)人
    是□   否□
    班子成員是否在單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)中任職
    是□   否□
    如是,請(qǐng)?jiān)斄行彰奥殑?wù):
     
     
     
    是否開(kāi)展內(nèi)部控制專題培訓(xùn)
    是□   否□
    是否開(kāi)展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
    是□   否□
    是否對(duì)單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理
    預(yù)算業(yè)務(wù)管理
    收支業(yè)務(wù)管理
    政府采購(gòu)
    業(yè)務(wù)管理
    資產(chǎn)管理
    建設(shè)項(xiàng)目管理
    合同管理
    其他管理領(lǐng)域
    是□   否□
    是□   否□
    是□   否□
    是□   否□
    是□   否□
    是□   否□
    是□   否□
    是否編制經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程圖
    是□   否□
    是□   否□
    是□   否□
    是□   否□
    是□   否□
    是□   否□
    是□   否□
    內(nèi)部控制牽頭部門(mén)
    行政管理部門(mén)□     財(cái)務(wù)部門(mén)□     紀(jì)檢部門(mén)□     內(nèi)審部門(mén)□     其他部門(mén):
    內(nèi)部控制監(jiān)督部門(mén)
    行政管理部門(mén)□     財(cái)務(wù)部門(mén)□     紀(jì)檢部門(mén)□     內(nèi)審部門(mén)□     其他部門(mén):


    以下工作職責(zé)是否由同一人擔(dān)任:
    預(yù)算業(yè)務(wù)管理
    收支業(yè)務(wù)管理
    政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理
    資產(chǎn)管理
    建設(shè)項(xiàng)目管理
    合同管理
    1、預(yù)算編制與
    預(yù)算審批
    1、收款與會(huì)計(jì)核算
    1、采購(gòu)需求制定與
    內(nèi)部審核
    1、辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程
    1、項(xiàng)目建議和可行性研究與項(xiàng)目決策
    1、合同的擬訂與審核
    是□   否□
    不適用□
    是□   否□
    不適用□
    是□   否□
    不適用□
    是□   否□
    不適用□
    是□   否□
    不適用□
    是□   否□
    不適用□
    2、預(yù)算審批與
    預(yù)算執(zhí)行
    2、支出申請(qǐng)
    內(nèi)部審批
    2、采購(gòu)文件編制
    與復(fù)核
    2、無(wú)形資產(chǎn)的研發(fā)管理
    2、概預(yù)算編制與審核
    2、合同的審核與審批
    是□   否□
    不適用□
    是□   否□
    不適用□
    是□   否□
    不適用□
    是□   否□
    不適用□
    是□   否□
    不適用□
    是□   否□
    不適用□
    3、預(yù)算執(zhí)行與
    分析評(píng)價(jià)
    3、付款審批與
    付款執(zhí)行
    3、合同簽訂與驗(yàn)收
    3、對(duì)外投資的可行性研究與評(píng)估
    3、項(xiàng)目實(shí)施與
    價(jià)款支付
    3、合同的審批與訂立
    是□   否□
    不適用□
    是□   否□
    不適用□
    是□   否□
    不適用□
    是□   否□
    不適用□
    是□   否□
    河南省新鄉(xiāng)市第一中學(xué) 版權(quán)所有 Copyright ? 2020 All rights reserved 備案號(hào):豫ICP備06007185號(hào)-1 網(wǎng)站首頁(yè)站內(nèi)地圖