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組織機(jī)構(gòu)
財(cái)務(wù)處

財(cái)政部《2016年度內(nèi)控報(bào)告編報(bào)》財(cái)會(huì)函【2007】3號(hào)附件《部門內(nèi)控報(bào)告》

發(fā)布時(shí)間：2017-03-30 04:43:52瀏覽次數(shù)：4302

 

2016年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位
內(nèi)部控制報(bào)告
 
 
 
 
單位公章
單 位 名 稱：                       
單 位 負(fù) 責(zé) 人：            (簽章)
牽頭部門負(fù)責(zé)人:             (簽章) 
填  表  人:                 (簽章) 
電 話 號(hào) 碼:                       
單 位 地 址:                       
郵 政 編 碼:                       
報(bào) 送 日 期：        年    月    日
 
 


地區(qū)（部門）名稱
 
所屬單位總數(shù)
 
其中：實(shí)際匯總的單位數(shù)
 
預(yù)算管理層級(jí)
中央級(jí)□    省級(jí)□    地（市）級(jí)□    縣級(jí)□    鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)□


填寫(xiě)說(shuō)明
1. 此報(bào)告由地方各級(jí)財(cái)政部門按本地區(qū)所屬單位的情況如實(shí)填寫(xiě)，并對(duì)所填情況的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)?；虼藞?bào)告由各行政主管部門按本部門所屬單位的情況如實(shí)填寫(xiě)，并對(duì)所填情況的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。
2. 表內(nèi)的年、月、日一律用公歷和阿拉伯?dāng)?shù)字表示。
3. 表2由地方各級(jí)財(cái)政部門（各行政主管部門）在本級(jí)及本地區(qū)（部門）所屬單位各評(píng)價(jià)指標(biāo)得分的基礎(chǔ)上，計(jì)算各評(píng)價(jià)指標(biāo)的算術(shù)平均分后填寫(xiě)，并加總得出綜合性評(píng)價(jià)得分。
4. 表3中如填寫(xiě)內(nèi)容涉及“其他”、“其他管理領(lǐng)域”、“其他部門”、“其他管理制度”的，還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明具體情況。
5. 表3中“已建立內(nèi)部控制制度體系的單位數(shù)”欄應(yīng)填寫(xiě)本地區(qū)（部門）所屬單位中已在所有六大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域建立管理制度的單位數(shù)（不適用的除外）。
6. 如內(nèi)部控制工作方案、典型案例等內(nèi)容較多，無(wú)法在報(bào)告中詳述的，可作為報(bào)告附件一并報(bào)送，并在報(bào)告中的相應(yīng)位置作簡(jiǎn)要說(shuō)明。
 
 

XX地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告
    
為貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)會(huì)〔2015〕24號(hào)）的有關(guān)精神，依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào)）和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度（試行）》（財(cái)會(huì)計(jì)〔2017〕XX號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本地區(qū)（部門）2016年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作情況報(bào)告如下：
一、組織開(kāi)展內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作的總體情況
（一）本地區(qū)(部門)對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作的組織、動(dòng)員及部署情況
（二）所屬單位的落實(shí)及執(zhí)行情況等
二、組織開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的情況
（一）地區(qū)（部門）層面對(duì)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的組織、動(dòng)員及部署情況
（二）所屬單位的落實(shí)及執(zhí)行情況
（三）地區(qū)（部門）層面內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的結(jié)果（如表1、表2所示）
表1：地區(qū)（部門）所屬單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表

序號(hào)
所屬單位得分區(qū)間
區(qū)間內(nèi)單位數(shù)量
占單位總數(shù)量比例
1
90分 – 100分（含90分）
 
 
2
80分 – 90分（含80分）
 
 
3
70分 – 80分（含70分）
 
 
4
60分 – 70分（含60分）
 
 
5
40分 – 60分（含40分）
 
 
6
0分 – 40分
 
 
合計(jì)
 
 
類別
評(píng)價(jià)指標(biāo)
平均得分
單位
層面
（60分）
1. 內(nèi)部控制建設(shè)啟動(dòng)情況（14分）
 
2. 單位主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)內(nèi)部控制建立與實(shí)施責(zé)任情況（6分）
 
3. 對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約情況（8分）
 
4. 內(nèi)部控制制度完備情況（16分）
 
5. 不相容崗位與職責(zé)分離控制情況（6分）
 
6. 內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)功能覆蓋情況（10分）
 
業(yè)務(wù)
層面
（40分）
7. 預(yù)算業(yè)務(wù)管理控制情況（7分）
 
8. 收支業(yè)務(wù)管理控制情況（6分）
 
9. 政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理控制情況（7分）
 
10. 資產(chǎn)管理控制情況（6分）
 
11. 建設(shè)項(xiàng)目管理控制情況（8分）
 
12. 合同管理控制情況（6分）
 
（100分）
綜合性評(píng)價(jià)得分
 

表2：地區(qū)（部門）內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)各指標(biāo)平均得分情況表
（四）內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作對(duì)本地區(qū)（部門）所屬單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作的促進(jìn)作用等
三、組織開(kāi)展內(nèi)部控制工作的主要方法、經(jīng)驗(yàn)和做法
（一）地區(qū)（部門）層面工作協(xié)調(diào)機(jī)制的建立情況
（二）地區(qū)（部門）層面組織開(kāi)展內(nèi)部控制工作的工作方案
（三）地區(qū)（部門）層面的內(nèi)部控制工作部署情況
（四）地區(qū)（部門）層面的宣傳培訓(xùn)情況
（五）在組織本地區(qū)（部門）所屬單位建立與實(shí)施內(nèi)部控制的過(guò)程中總結(jié)出的經(jīng)驗(yàn)、做法等
四、開(kāi)展內(nèi)部控制工作取得的成效
（一）本地區(qū)（部門）在預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理及合同管理在內(nèi)的六大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域中建立與實(shí)施內(nèi)部控制后取得的整體成效
（二）本地區(qū)（部門）在內(nèi)部控制意識(shí)及管理水平上的整體成效等
五、下一步工作計(jì)劃
本地區(qū)（部門）擬采取的進(jìn)一步推進(jìn)內(nèi)部控制工作的計(jì)劃，一般應(yīng)包括工作計(jì)劃中工作的牽頭單位或部門、相關(guān)時(shí)間規(guī)劃、擬實(shí)現(xiàn)的階段性目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)各階段性目標(biāo)的工作方案等內(nèi)容。
本地區(qū)（部門）針對(duì)紀(jì)檢、巡視、審計(jì)、財(cái)政檢查等外部檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，將內(nèi)部控制作為整改措施的有關(guān)情況及實(shí)施效果。
六、意見(jiàn)及建議
本地區(qū)（部門）所屬單位在內(nèi)部控制推進(jìn)過(guò)程中提出的對(duì)內(nèi)部控制工作的意見(jiàn)及建議。
七、典型案例
本地區(qū)（部門）按單位類別（行政單位、教育事業(yè)單位、科學(xué)事業(yè)單位、文化事業(yè)單位、其他單位）推薦可復(fù)制、可推廣的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施典型案例，包括單位名稱及案例名稱，以上五種類型單位的案例每類不超過(guò)5家。
附表：地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制情況匯總表（2016）
表3：
地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制情況匯總表（2016）

          • 
    
        
            
            
            
            單位名稱
            
                        		
            
            
             
            
                        		
        
            
        
            
            
            
            單位主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)內(nèi)部控制建立與實(shí)施責(zé)任情況
            
            
            （單位數(shù)）
            
                        		
            
            
            主持制定工作方案
            
                        		
            
            
            明確工作分工
            
                        		
            
            
            配備工作人員
            
                        		
            
            
            健全工作機(jī)制
            
                        		
            
            
            充分利用信息化手段
            
                        		
            
            
            其他
            
                        		
        
            
        
            
            
            
             
            
                        		
            
            
             
            
                        		
            
            
             
            
                        		
            
            
             
            
                        		
            
            
             
            
                        		
            
            
             
            
                        		
        
            
        
            
            
            
            已建立單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的單位數(shù)
            
                        		
            
            
             
            
                        		
        
            
        
            
            
            
            單位主要負(fù)責(zé)人在單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)中擔(dān)任負(fù)責(zé)人的單位數(shù)
            
                        		
            
            
             
            
                        		
            
            
            班子成員在單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)中任職的單位數(shù)
            
                        		
            
            
             
            
                        		
        
            
        
            
            
            
            已開(kāi)展內(nèi)部控制專題培訓(xùn)的單位數(shù)
            
                        		
            
            
             
            
                        		
            
            
            已開(kāi)展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的單位數(shù)
            
                        		
            
            
             
            
                        		
        
            
        
            
            
            
            已對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理的情況（單位數(shù)）
            
                        		
            
            
            預(yù)算業(yè)務(wù)管理
            
                        		
            
      
            
      

    
    
  
    
    





  

            
  
  
 
 
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